PAGAMENTO DE DESPESAS
Data Empenho Nº Favorecido Despesa Conta Bancária Valor
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22/01/2018 3/1 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 71009 5 R$ 408,56
23/01/2018 1/1 60942281000123 EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 71009 5 R$ 761,59
23/01/2018 2/1 43776517000180 COMPANHIA DE SAN.BASICO DE SP(SABESP) SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 71009 5 R$ 87,28
25/01/2018 12/1 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SERVIÇOS BANCÁRIOS 71009 5 R$ 42,00
31/01/2018 14/1 03522545000156 AUTO POSTO SIRIEMA LTDA. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 71009 5 R$ 150,04
01/02/2018 16 0000000000 FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALÁRIOS 71009 5 R$ 10.836,42
01/02/2018 17 0000000000 FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 71009 5 R$ 5.552,70
01/02/2018 18 0000000000 FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 71009 5 R$ 542,78
01/02/2018 19 0000000000 FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -HORAS EXTRAS 71009 5 R$ 103,42
01/02/2018 20 0000000000 FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 71009 5 R$ 19.000,00
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