Empenho Nº: 00002/2
Data Empenho: 02/02/2021
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Unidade Orçamentária: 010100 CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Unidade Executora: 010101 CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 07282377000120 ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Valor Empenhado:   
Pagamento Parcial: R$ 884,01   
 
Despesa: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA
Contrato Nº:
Convênio Nº:
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. FEVEREIRO DE 2021

Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
20/01/2021NOTA FISCAL 024940959
R$ 483,12
02/02/2021NOTA FISCAL 25658133
R$ 884,01
08/03/2021NOTA FISCAL 026365131
R$ 808,05
20/04/2021NOTA FISCAL 027082109
R$ 552,80
18/05/2021NOTA FISCAL 027858424
R$ 609,58
08/06/2021NOTA FISCAL N. 028575590
R$ 462,52
12/07/2021NOTA FISCAL N 029416415
R$ 412,70
02/08/2021NOTA FISCAL 030135568
R$ 472,93
08/09/2021NOTA FISCAL 030875281
R$ 622,86
04/10/2021NOTA FISCAL N 031665976
R$ 881,59
03/11/2021NOTA FISCAL N 032450477
R$ 751,26
13/12/2021NOTA FISCAL N 033177333
R$ 903,31

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
29/01/202171009 5
R$ 483,12
18/02/202171009 5
R$ 884,01
26/03/202171009 5
R$ 808,05
26/04/202171009 5
R$ 552,80
26/05/202171009 5
R$ 609,58
25/06/202171009 5
R$ 462,52
26/07/202171009 5
R$ 412,70
26/08/202171009 5
R$ 472,93
24/09/202171009 5
R$ 622,86
26/10/202171009 5
R$ 881,59
26/11/202171009 5
R$ 751,26
15/12/202171009 5
R$ 903,31
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