Empenho Nº: 00003/2
Data Empenho: 09/02/2021
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Unidade Orçamentária: 010100 CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Unidade Executora: 010101 CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A
Valor Empenhado:   
Pagamento Parcial: R$ 358,47   
 
Despesa: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA
Contrato Nº:
Convênio Nº:
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REF FEVEREIRO DE 2021

Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
20/01/2021131263 128861
R$ 296,88
09/02/202106100892697
R$ 358,47
15/03/2021061200892697 04218326222
R$ 312,42
20/04/20219792310 976645
R$ 368,05
12/05/2021255734 258343
R$ 292,66
14/06/2021531568 534153
R$ 287,53
12/07/2021806241 803669
R$ 346,04
17/08/2021075460 072901
R$ 333,05
09/09/2021345614 348187
R$ 295,95
13/10/2021618673 616152
R$ 300,11
10/11/2021887276 884768
R$ 355,27
13/12/2021151801 154292
R$ 253,57

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
29/01/202171009 5
R$ 296,88
18/02/202171009 5
R$ 358,47
18/03/202171009 5
R$ 312,42
20/04/202171009 5
R$ 368,05
18/05/202171009 5
R$ 292,66
18/06/202171009 5
R$ 287,53
16/07/202171009 5
R$ 346,04
18/08/202171009 5
R$ 333,05
17/09/202171009 5
R$ 295,95
18/10/202171009 5
R$ 300,11
18/11/202171009 5
R$ 355,27
15/12/202171009 5
R$ 253,57
Página Expirada!

Página Expirada!