Empenho Nº: 00009/1
Data Empenho: 26/01/2021
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Unidade Orçamentária: 010100 CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Unidade Executora: 010101 CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 69034668000156 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA
Valor Empenhado:   
Pagamento Parcial: R$ 2.736,86   
 
Despesa: 33903999001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNETICO OU DE TECNOLOGIA SIMILAR PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS REF. JANEIRO DE 2021

Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
26/01/2021NOTA FISCAL 080831
R$ 2.736,86
22/02/2021NOTA FISCAL 283824
R$ 2.697,48
31/03/2021NOTA FISCAL N 485358
R$ 2.697,48
04/05/2021NOTA FISCAL 685537
R$ 2.697,48
25/05/2021NOTA FISCAL N 891258
R$ 2.697,48
28/06/2021NOTA FISCAL 092623
R$ 2.697,48
16/08/2021NOTA FISCAL N 303427
R$ 2.697,48
23/08/2021NOTA FISCAL 522068
R$ 2.697,48
04/10/2021NOTA FISCAL 736705 PARTE
R$ 380,78

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
12/02/202171009 5
R$ 2.736,86
19/03/202171009 5
R$ 2.697,48
16/04/202171009 5
R$ 2.697,48
19/05/202171009 5
R$ 2.697,48
18/06/202171009 5
R$ 2.697,48
16/07/202171009 5
R$ 2.697,48
18/08/202171009 5
R$ 2.697,48
17/09/202171009 5
R$ 2.697,48
19/10/202171009 5
R$ 380,78
Página Expirada!

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