Empenho Nº: 00003/2
Data Empenho: 01/02/2019
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Unidade Orçamentária: 010100 CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Unidade Executora: 010101 CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 07282377000120 ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Valor Empenhado:   
Pagamento Parcial: R$ 1.059,33   
 
Despesa: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. FEVEREIRO/2019

Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
07/01/2019NOTA FISCAL 7990439
R$ 925,76
01/02/2019NOTA FISCAL 8660235
R$ 1.059,33
07/03/2019NOTA FISCAL 9332277
R$ 681,37
03/04/2019NOTA FISCAL 10001486
R$ 744,46
06/05/2019NOTA FISCAL 10688656
R$ 684,53
03/06/2019NOTA FISCAL 11370630
R$ 609,53
02/07/2019NOTA FISCAL 12046869
R$ 524,81
05/08/2019NOTA FISCAL 012731577
R$ 474,26
18/09/2019NOTA FISCAL 013404663
R$ 577,17
07/10/2019NOTA FISCAL 014081679
R$ 762,51
04/11/2019NOTA FISCAL 014760356
R$ 919,06
04/12/2019NOTA FISCAL 15439410
R$ 969,09

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
23/01/201971009 5
R$ 925,76
05/02/201971009 5
R$ 1.059,33
19/03/201971009 5
R$ 681,37
15/04/201971009 5
R$ 744,46
08/05/201971009 5
R$ 684,53
17/06/201971009 5
R$ 609,53
15/07/201971009 5
R$ 524,81
13/08/201971009 5
R$ 474,26
18/09/201971009 5
R$ 577,17
16/10/201971009 5
R$ 762,51
05/11/201971009 5
R$ 919,06
16/12/201971009 5
R$ 969,09
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