Empenho Nº: 00002/2
Data Empenho: 04/02/2019
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Unidade Orçamentária: 010100 CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Unidade Executora: 010101 CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 43776517000180 COMPANHIA DE SAN.BASICO DE SP(SABESP)
Valor Empenhado:   
Pagamento Parcial: R$ 90,34   
 
Despesa: 33903944001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. FEVEREIRO DE 2019

Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
23/01/20191469060938631
R$ 90,34
04/02/20191470060938631
R$ 90,34
08/03/20191471060938631
R$ 90,34
02/04/20191472060938631
R$ 90,34
07/05/20191473060938631
R$ 90,34
30/05/2019147406938631
R$ 92,18
15/07/20191475060938631
R$ 94,61
30/07/20191476060938631
R$ 94,61
29/08/20191477060938631
R$ 94,61
22/10/20191478060938631
R$ 94,61
04/11/20191479060938631
R$ 94,61
04/12/20191480060938631
R$ 94,61

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
23/01/201971009 5
R$ 90,34
05/02/201971009 5
R$ 90,34
19/03/201971009 5
R$ 90,34
15/04/201971009 5
R$ 90,34
07/05/201971009 5
R$ 90,34
25/06/201971009 5
R$ 92,18
15/07/201971009 5
R$ 94,61
19/08/201971009 5
R$ 94,61
03/09/201971009 5
R$ 94,61
22/10/201971009 5
R$ 94,61
05/11/201971009 5
R$ 94,61
16/12/201971009 5
R$ 94,61
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