Empenho Nº: 00004/1
Data Empenho: 16/01/2019
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Unidade Orçamentária: 010100 CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Unidade Executora: 010101 CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A
Valor Empenhado:   
Pagamento Parcial: R$ 313,99   
 
Despesa: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REF. JANEIRO/2019

Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
16/01/20196170596 6182839
R$ 313,99
18/02/20196958178 6970044
R$ 387,57
18/03/2019660214 668955
R$ 383,62
15/04/2019261799 269247
R$ 283,17
28/05/2019008812 008819
R$ 276,99
17/06/2019009337 009344
R$ 345,19
15/07/2019NOTA FISCAL 856125
R$ 305,20
12/08/2019NOTA FISCAL 010370
R$ 271,73
18/09/2019NOTA FISCAL 865483 859787
R$ 290,02
14/10/2019NOTA FISCAL 333827 338766
R$ 334,48
13/11/2019NOTA FISCAL 011749 011754
R$ 286,02
16/12/201901130059 012133832
R$ 288,32

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
23/01/201971009 5
R$ 313,99
19/02/201971009 5
R$ 387,57
18/03/201971009 5
R$ 383,62
15/04/201971009 5
R$ 283,17
29/05/201971009 5
R$ 276,99
17/06/201971009 5
R$ 345,19
15/07/201971009 5
R$ 305,20
13/08/201971009 5
R$ 271,73
18/09/201971009 5
R$ 290,02
16/10/201971009 5
R$ 334,48
18/11/201971009 5
R$ 286,02
16/12/201971009 5
R$ 288,32
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