Empenho Nº: 00003/2
Data Empenho: 17/02/2020
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Unidade Orçamentária: 010100 CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Unidade Executora: 010101 CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A
Valor Empenhado:   
Pagamento Parcial: R$ 291,53   
 
Despesa: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA
Contrato Nº:
Convênio Nº:
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REF. FEVEREIRO DE 2020

Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
15/01/2020012461520 012464311
R$ 289,63
17/02/2020773359 776047
R$ 291,53
16/03/2020013086866 013084188
R$ 290,69
14/04/2020400593 403249
R$ 396,86
12/05/2020719639 722263
R$ 295,89
16/06/2020034932 037525
R$ 295,72
14/07/2020345743 348319
R$ 337,90
18/08/2020658477 655920
R$ 283,16
15/09/2020961881 959333
R$ 313,58
14/10/2020258922 261458
R$ 281,22
17/11/2020112020
R$ 301,11
15/12/2020849125
R$ 305,69

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
20/01/202071009 5
R$ 289,63
18/02/202071009 5
R$ 291,53
17/03/202071009 5
R$ 290,69
15/04/202071009 5
R$ 396,86
12/05/202071009 5
R$ 295,89
17/06/202071009 5
R$ 295,72
14/07/202071009 5
R$ 337,90
18/08/202071009 5
R$ 283,16
15/09/202071009 5
R$ 313,58
16/10/202071009 5
R$ 281,22
17/11/202071009 5
R$ 301,11
16/12/202071009 5
R$ 305,69
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