Empenho Nº: 00001/1
Data Empenho: 20/01/2020
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Unidade Orçamentária: 010100 CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Unidade Executora: 010101 CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 07282377000120 ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Valor Empenhado:   
Pagamento Parcial: R$ 625,85   
 
Despesa: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA
Contrato Nº:
Convênio Nº:
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. JANEIRO DE 2020

Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
20/01/2020NOTA FISCAL 016131547
R$ 625,85
04/02/2020NOTA FISCAL 016818348
R$ 913,43
09/03/2020NOTA FISCAL 017505589
R$ 712,26
06/04/2020NOTA FISCAL 018196648
R$ 696,21
12/05/2020NOTA FISCAL 019149509
R$ 510,94
03/06/2020NOTA FISCAL 019846594
R$ 352,38
06/07/2020NOTA FISCAL 020541139
R$ 446,77
04/08/2020NOTA FISCAL 021236583
R$ 521,99
15/09/2020NOTA FISCAL 021950928
R$ 573,31
05/10/2020NOTA FISCAL 022656318
R$ 937,03
03/11/2020NOTA FISCAL 023372653
R$ 865,45
09/12/2020NOTA FISCAL 24079289
R$ 710,64

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
21/01/202071009 5
R$ 625,85
18/02/202071009 5
R$ 913,43
17/03/202071009 5
R$ 712,26
22/04/202071009 5
R$ 696,21
12/05/202071009 5
R$ 510,94
23/06/202071009 5
R$ 352,38
14/07/202071009 5
R$ 446,77
18/08/202071009 5
R$ 521,99
15/09/202071009 5
R$ 573,31
26/10/202071009 5
R$ 937,03
24/11/202071009 5
R$ 865,45
15/12/202071009 5
R$ 710,64
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