Empenho Nº: 00003/1
Data Empenho: 22/01/2018
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Unidade Orçamentária: 010100 CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Unidade Executora: 010101 CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A
Valor Empenhado:   
Pagamento Parcial: R$ 408,56   
 
Despesa: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA
Contrato Nº:
Convênio Nº:
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REF. JANEIRO/2018

Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
22/01/2018012018
R$ 408,56
07/02/2018022018
R$ 493,30
14/03/2018447584 / 468213
R$ 501,86
16/04/2018443149 / 463927
R$ 458,83
11/05/2018441909 462351
R$ 445,66
18/06/2018062018
R$ 387,66
11/07/2018072018
R$ 401,05
14/08/2018001522 001539
R$ 323,25
18/09/2018588920 574110
R$ 347,96
16/10/2018546923 / 532973
R$ 304,20
13/11/2018112018
R$ 339,36
17/12/2018NOTA FISCAL 336986 350017
R$ 309,85

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
22/01/201871009 5
R$ 408,56
07/02/201871009 5
R$ 493,30
14/03/201871009 5
R$ 501,86
18/04/201871009 5
R$ 458,83
14/05/201871009 5
R$ 445,66
18/06/201871009 5
R$ 387,66
11/07/201871009 5
R$ 401,05
14/08/201871009 5
R$ 323,25
18/09/201871009 5
R$ 347,96
17/10/201871009 5
R$ 304,20
13/11/201871009 5
R$ 339,36
18/12/201871009 5
R$ 309,85
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