Empenho Nº: 00007/1
Data Empenho: 22/01/2018
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Unidade Orçamentária: 010100 CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Unidade Executora: 010101 CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 04740876000125 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS
Valor Empenhado:   
Pagamento Parcial: R$ 1.830,52   
 
Despesa: 33903999001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA
Contrato Nº:
Convênio Nº:
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES REF. JANEIRO DE 2018

Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
22/01/2018NOTA FISCAL N 601707
R$ 1.830,52
20/02/2018NOTA FISCAL 757205
R$ 1.830,52
28/02/2018PARTE 757205
R$ 23,55
20/03/2018NOTA FISCAL 909604
R$ 1.830,52
29/03/2018NOTA FISCAL 909604
R$ 6,72
23/04/2018NOTA FISCAL N. 069614
R$ 1.837,24
26/04/2018NOTA FISCAL N. 069614
-R$ 1.837,24
26/04/2018069614
R$ 1.820,42
28/05/2018223641
R$ 1.820,42
20/06/2018NOTA FISCAL 383198
R$ 1.820,42
20/08/2018NOTA FISCAL N 708768
R$ 2.016,91

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
19/02/201871009 5
R$ 1.830,52
20/03/201871009 5
R$ 1.830,52
20/03/201871009 5
R$ 23,55
23/04/201871009 5
R$ 1.830,52
23/04/201871009 5
R$ 6,72
26/04/201871009 5
R$ 1.837,24
26/04/201871009 5
-R$ 1.837,24
26/04/201871009 5
R$ 1.820,42
18/06/201871009 5
R$ 1.820,42
11/07/201871009 5
R$ 1.820,42
03/09/201871009 5
R$ 2.016,91
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