LIQUIDAÇÕES DA DESPESA
Data Empenho Nº Favorecido Despesa Valor
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11/01/2018 2/1 43776517000180 COMPANHIA DE SAN.BASICO DE SP(SABESP) SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 87,28
15/01/2018 11/1 21260422000176 HERIK BERNARDINO DE CARVALHO 33886923860 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO JURIDICA R$ 873,60
22/01/2018 3/1 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 408,56
22/01/2018 7/1 04740876000125 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO JURIDICA R$ 1.830,52
23/01/2018 1/1 60942281000123 EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 761,59
25/01/2018 12/1 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SERVIÇOS BANCÁRIOS R$ 42,00
29/01/2018 14/1 03522545000156 AUTO POSTO SIRIEMA LTDA. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 150,04
29/01/2018 11/2 21260422000176 HERIK BERNARDINO DE CARVALHO 33886923860 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO JURIDICA R$ 436,80
30/01/2018 5/1 57714750000142 EDDYDATA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP LOCAÇÃO DE SOFTWARES -R$ 1.335,01
30/01/2018 5/2 57714750000142 EDDYDATA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP LOCAÇÃO DE SOFTWARES R$ 1.335,01
30/01/2018 5/1 57714750000142 EDDYDATA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP LOCAÇÃO DE SOFTWARES R$ 1.335,01
30/01/2018 6/1 57714750000142 EDDYDATA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO JURIDICA R$ 2.300,00
30/01/2018 4/1 57714750000142 EDDYDATA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP LOCAÇÃO DE SOFTWARES R$ 350,00
31/01/2018 16 0000000000 FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 10.836,42
31/01/2018 17 0000000000 FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES R$ 5.552,70
31/01/2018 2/2 43776517000180 COMPANHIA DE SAN.BASICO DE SP(SABESP) SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 87,28
31/01/2018 20 0000000000 FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS R$ 19.000,00
31/01/2018 19 0000000000 FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -HORAS EXTRAS R$ 103,42
31/01/2018 18 0000000000 FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO R$ 542,78
05/02/2018 1/2 60942281000123 EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 773,15
05/02/2018 25 31864533803 CAROLINA PAULA DE FARIA OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTO R$ 100,00
05/02/2018 14/2 03522545000156 AUTO POSTO SIRIEMA LTDA. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 101,08
06/02/2018 14/3 03522545000156 AUTO POSTO SIRIEMA LTDA. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 64,63
07/02/2018 27 04439875000145 VIAZUL TOUR LTDA VALE-TRANSPORTE R$ 27,53
07/02/2018 26 44508430000194 VIAÇÃO ATIBAIA SAO PAULO LTDA VALE-TRANSPORTE R$ 25,73
07/02/2018 28 45606720000133 NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA VALE-TRANSPORTE R$ 34,73
07/02/2018 3/2 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 493,30
07/02/2018 14/4 03522545000156 AUTO POSTO SIRIEMA LTDA. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 190,05
07/02/2018 21 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS R$ 1.362,82
07/02/2018 25 31864533803 CAROLINA PAULA DE FARIA OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTO -R$ 35,60
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