Empenho Nº: 00014/1
Data Empenho: 31/01/2022
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Unidade Orçamentária: 010100 CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Unidade Executora: 010101 CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 69034668000156 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA
Valor Empenhado:   
Liquidação Parcial: R$ 2.303,78   
 
Despesa: 33903999001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO. GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE TECNOLOGIA SIMILAR PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS REF. JANEIRO DE 2022


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
31/01/2022NOTA FISCAL N 585551
R$ 2.303,78
18/03/2022NOTA FISCAL N 800392 PARTE
R$ 2.303,78
29/03/2022NOTA FISCAL N 006914
R$ 2.303,78
18/04/2022NOTA FISCAL 204225 PARTE
R$ 2.303,99
24/05/2022NOTA FISCAL N 415443
R$ 2.303,99
30/06/2022NOTA FISCAL N 639986
R$ 2.303,99
01/08/2022NOTA FISCAL 857212
R$ 2.510,31
29/08/2022NOTA FISCAL N 075848 PARTE
R$ 2.101,55
26/09/2022NOTA FISCAL N 295465 PARTE
R$ 41,95

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
18/02/202271009 5
R$ 2.303,78
18/03/202271009 5
R$ 2.303,78
14/04/202271009 5
R$ 2.303,78
13/05/202271009 5
R$ 2.303,99
10/06/202271009 5
R$ 2.303,99
14/07/202271009 5
R$ 2.303,99
12/08/202271009 5
R$ 2.510,31
13/09/202271009 5
R$ 2.101,55
14/10/202271009 5
R$ 41,95
Página Expirada!

Página Expirada!