Empenho Nº: 00013/1
Data Empenho: 31/01/2022
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Unidade Orçamentária: 010100 CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Unidade Executora: 010101 CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 69034668000156 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA
Valor Empenhado:   
Liquidação Parcial: R$ 393,70   
 
Despesa: 33903999001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 2063 PROCURADORIA DA CÂMARA
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO. GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE TECNOLOGIA SIMILAR PARA O SERVIDOR DA PROCURADORIA DA CÂMARA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS REF. JANEIRO DE 2022


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
31/01/2022NOTA FISCAL N 585551 PARTE
R$ 393,70
18/03/2022NOTA FISCAL N 800392 PARTE
R$ 393,70
29/03/2022NOTA FISCAL N 006914 PARTE
R$ 393,70
18/04/2022NOTA FISCAL 204225 PARTE
R$ 393,49
24/05/2022NOTA FISCAL N 415443 PARTE
R$ 393,49
30/06/2022NOTA FISCAL N 639986 PARTE
R$ 393,49
30/06/2022NOTA FISCAL N 639986
R$ 393,49
30/06/2022NOTA FISCAL N 639986
-R$ 393,49
01/08/2022NOTA FISCAL N 857212 PARTE
R$ 408,76
29/08/2022NOTA FISCAL N 075848
R$ 379,67

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
18/02/202271009 5
R$ 393,70
18/03/202271009 5
R$ 393,70
14/04/202271009 5
R$ 393,70
13/05/202271009 5
R$ 393,49
10/06/202271009 5
R$ 393,49
14/07/202271009 5
R$ 393,49
12/08/202271009 5
R$ 408,76
13/09/202271009 5
R$ 379,67
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