Empenho Nº: 00001/1
Data Empenho: 06/01/2022
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Unidade Orçamentária: 010100 CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Unidade Executora: 010101 CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 07282377000120 ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Valor Empenhado:   
Liquidação Parcial: R$ 1.215,59   
 
Despesa: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA
Contrato Nº:
Convênio Nº:
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. JANEIRO DE 2022


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
06/01/2022NOTA FISCAL 033903229
R$ 1.215,59
02/02/2022NOTA FISCAL N 034711256
R$ 1.085,26
07/03/2022NOTA FISCAL N 035430340
R$ 1.088,88
18/04/2022NOTA FISCAL N 036368011
R$ 797,43
24/05/2022NOTA FISCAL N 037037859
R$ 1.168,75
06/06/2022NOTA FISCAL N 037858335
R$ 455,45
04/07/2022NOTA FISCAL N 038583774
R$ 456,17
04/08/2022NOTA FISCAL N 039307749
R$ 418,36
19/09/2022NOTA FISCAL N 040038315
R$ 478,28
05/10/2022NOTA FISCAL N 040767585
R$ 457,79
21/11/20222022119 PARTE
R$ 378,04

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
26/01/202271009 5
R$ 1.215,59
25/02/202271009 5
R$ 1.085,26
25/03/202271009 5
R$ 1.088,88
26/04/202271009 5
R$ 797,43
26/05/202271009 5
R$ 1.168,75
24/06/202271009 5
R$ 455,45
26/07/202271009 5
R$ 456,17
26/08/202271009 5
R$ 418,36
26/09/202271009 5
R$ 478,28
26/10/202271009 5
R$ 457,79
26/11/202271009 5
R$ 378,04
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