DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Data Empenho Nº Favorecido Despesa Valor #
30/01/2018 1 67160507000183 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM I R R F R$ 20,03
30/01/2018 2 67160507000183 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM I R R F R$ 34,50
31/01/2018 3 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS SOBRE FOLHA R$ 1.747,09
31/01/2018 4 0000000000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO JUDICIAL R$ 813,96
31/01/2018 5 67160507000183 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM I R R F R$ 428,22
31/01/2018 6 04740876000125 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS CARTÃO ALIMENTAÇÃO R$ 228,80
31/01/2018 7 44508430000194 VIAÇÃO ATIBAIA SAO PAULO LTDA VALE TRANSPORTE ATIBAIA R$ 53,47
31/01/2018 8 04439875000145 VIAZUL TOUR LTDA VALE TRANSPORTE BRAGANCA R$ 53,47
31/01/2018 9 45606720000133 NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA VALE TRANSPORTE - FATIMA R$ 53,47
31/01/2018 10 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS SOBRE FOLHA R$ 1.770,00
31/01/2018 11 67160507000183 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM I R R F R$ 29,01
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