Empenho Nº: 00004
Data Empenho: 02/01/2023
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 69034668000156 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA
Valor Empenhado: R$ 12,60   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS - REF: 01 2023 VALE REFEICAO - 01 2023 - 6-PROCURADORIA LEGISLATIVA
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
02/02/202371009 5
R$ 13,50
02/03/202371009 5
R$ 13,50
03/03/202371009 5
R$ 0,90
06/03/202371009 5
R$ 0,90
16/03/202371009 5
R$ 0,90
04/04/202371009 5
R$ 13,50
06/04/202371009 5
R$ 0,90
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