Empenho Nº: 00001
Data Empenho: 02/01/2023
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor Empenhado: R$ 254,92   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS - REF: 01 2023 I.N.S.S. - 01 2023 - 6-PROCURADORIA LEGISLATIVA
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
26/01/202371009 5
R$ 491,67
27/02/202371009 5
R$ 761,94
24/03/202371009 5
R$ 1.131,78
20/04/202371009 5
R$ 952,13
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