Empenho Nº: 00026
Data Empenho: 08/03/2022
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 69034668000156 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA
Valor Empenhado: R$ 65,62   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS - REF: 03 2022 VALE ALIMENTACAO - 03 2022 - 10-GABINETE E DEPENDENCIAS
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
15/02/202271009 5
R$ 3.838,13
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