Empenho Nº: 00005
Data Empenho: 27/01/2022
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 47866934000174 TICKET SERVICOS S/A
Valor Empenhado: R$ 75,60   
 
Despesa:
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
DESPESA COM VALE REFEIÇÃO REF FOLHA DE JANEIRO DE 2022, VISTO QUE O CONTRATO 01/2018 SERÁ ENCERRADO EM 20 DE FEVEREIRO DE 2022 E O MÉTODO DE PAGAMENTO DO BENEFICIO É ANTECIPADO COM A DATA DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
02/02/202271009 5
R$ 14,40
15/02/202271009 5
R$ 0,90
17/02/202271009 5
R$ 1,80
03/03/202271009 5
R$ 14,40
10/03/202271009 5
R$ 0,90
18/03/202271009 5
R$ 0,90
31/03/202271009 5
R$ 1,80
04/04/202271009 5
R$ 14,40
28/04/202271009 5
R$ 0,90
03/05/202271009 5
R$ 14,40
05/05/202271009 5
R$ 1,80
02/06/202271009 5
R$ 15,30
17/06/202271009 5
R$ 0,90
01/07/202271009 5
R$ 0,90
04/07/202271009 5
R$ 14,40
05/07/202271009 5
R$ 6,30
07/07/202271009 5
R$ 0,90
13/07/202271009 5
R$ 0,90
02/08/202271009 5
R$ 14,40
04/08/202271009 5
R$ 0,90
22/08/202271009 5
R$ 1,80
02/09/202271009 5
R$ 13,50
19/09/202271009 5
R$ 0,90
05/10/202271009 5
R$ 13,50
14/10/202271009 5
R$ 1,80
03/11/202271009 5
R$ 13,50
07/11/202271009 5
R$ 0,90
21/11/202271009 5
R$ 0,90
23/11/202271009 5
R$ 5,40
24/11/202271009 5
R$ 0,90
02/12/202271009 5
R$ 13,50
15/12/202271009 5
R$ 14,40
Página Expirada!

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