Empenho Nº: 00004
Data Empenho: 02/01/2022
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 47866934000174 TICKET SERVICOS S/A
Valor Empenhado: R$ 12,60   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS - REF: 01 2022 VALE REFEICAO - 01 2022 - 6-PROCURADORIA LEGISLATIVA
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
25/01/202271009 5
R$ 49,00
17/02/202271009 5
R$ 36,50
21/02/202271009 5
-R$ 36,50
25/02/202271009 5
R$ 49,00
03/03/202271009 5
R$ 36,50
11/03/202271009 5
-R$ 36,50
25/03/202271009 5
R$ 49,00
25/04/202271009 5
R$ 49,00
25/05/202271009 5
R$ 49,00
27/06/202271009 5
R$ 49,00
25/07/202271009 5
R$ 49,00
25/08/202271009 5
R$ 49,00
26/09/202271009 5
R$ 49,00
25/10/202271009 5
R$ 55,00
25/11/202271009 5
R$ 55,00
19/12/202271009 5
R$ 55,00
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