Empenho Nº: 00003
Data Empenho: 02/01/2022
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 67160507000183 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM
Valor Empenhado: R$ 21,89   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS - REF: 01 2022 I.R.R.F. - 01 2022 - 6-PROCURADORIA LEGISLATIVA
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
26/01/202271009 5
R$ 108,82
25/02/202271009 5
R$ 105,35
01/04/202271009 5
R$ 105,35
29/04/202271009 5
R$ 108,82
01/06/202271009 5
R$ 105,35
01/07/202271009 5
R$ 110,31
01/08/202271009 5
R$ 122,76
01/09/202271009 5
R$ 122,76
30/09/202271009 5
R$ 118,84
01/11/202271009 5
R$ 122,88
01/12/202271009 5
R$ 122,76
13/12/202271009 5
R$ 46,00
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