Empenho Nº: 00002
Data Empenho: 02/01/2022
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 69034668000156 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA
Valor Empenhado: R$ 43,74   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS - REF: 01 2022 VALE ALIMENTACAO - 01 2022 - 6-PROCURADORIA LEGISLATIVA
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
20/01/202271009 5
R$ 300,93
18/02/202271009 5
R$ 402,22
18/03/202271009 5
R$ 351,58
18/04/202271009 5
R$ 341,74
18/05/202271009 5
R$ 348,01
20/06/202271009 5
R$ 299,27
18/07/202271009 5
R$ 381,27
18/08/202271009 5
R$ 321,21
16/09/202271009 5
R$ 434,74
18/10/202271009 5
R$ 338,89
18/11/202271009 5
R$ 294,36
16/12/202271009 5
R$ 85,78
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