Empenho Nº: 00001
Data Empenho: 02/01/2022
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor Empenhado: R$ 231,41   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS - REF: 01 2022 I.N.S.S. - 01 2022 - 6-PROCURADORIA LEGISLATIVA
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
26/01/202271009 5
R$ 1.215,59
25/02/202271009 5
R$ 1.085,26
25/03/202271009 5
R$ 1.088,88
26/04/202271009 5
R$ 797,43
26/05/202271009 5
R$ 1.168,75
24/06/202271009 5
R$ 455,45
26/07/202271009 5
R$ 456,17
26/08/202271009 5
R$ 418,36
26/09/202271009 5
R$ 478,28
26/10/202271009 5
R$ 457,79
26/11/202271009 5
R$ 378,04
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