Empenho Nº: 00008
Data Empenho: 29/01/2021
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 47866934000174 TICKET SERVICOS S/A
Valor Empenhado: R$ 75,60   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 01 2021 VALE REFEICAO - 01 2021 - 10-GABINETE E DEPENDENCIAS
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
18/02/202171009 5
R$ 717,00
01/04/202171009 5
R$ 109,00
26/04/202171009 5
R$ 54,00
21/06/202171009 5
R$ 109,00
05/07/202171009 5
R$ 616,00
02/08/202171009 5
R$ 54,00
16/08/202171009 5
R$ 54,00
08/11/202171009 5
R$ 587,00
03/12/202171009 5
R$ 161,00
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