Empenho Nº: 00002
Data Empenho: 29/01/2021
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 69034668000156 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA
Valor Empenhado: R$ 43,74   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 01 2021 VALE ALIMENTACAO - 01 2021 - 6-PROCURADORIA LEGISLATIVA
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
29/01/202171009 5
R$ 483,12
18/02/202171009 5
R$ 884,01
26/03/202171009 5
R$ 808,05
26/04/202171009 5
R$ 552,80
26/05/202171009 5
R$ 609,58
25/06/202171009 5
R$ 462,52
26/07/202171009 5
R$ 412,70
26/08/202171009 5
R$ 472,93
24/09/202171009 5
R$ 622,86
26/10/202171009 5
R$ 881,59
26/11/202171009 5
R$ 751,26
15/12/202171009 5
R$ 903,31
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