Empenho Nº: 00041
Data Empenho: 31/03/2021
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 47866934000174 TICKET SERVICOS S/A
Valor Empenhado: R$ 12,60   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS - REF: 04 2021 VALE REFEICAO - 04 2021 - 6-PROCURADORIA LEGISLATIVA
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
04/03/202171009 5
R$ 1.622,46
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