Empenho Nº: 00033
Data Empenho: 31/03/2020
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 04740876000125 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS
Valor Empenhado: R$ 310,58   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 03 2020 VALE ALIMENTACAO - 03 2020 - 10-GABINETE E DEPENDENCIAS
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
28/02/202071009 5
R$ 46,74
18/03/202071009 5
R$ 4.329,41
03/04/202071009 5
R$ 4.417,47
22/04/202071009 5
R$ 4.329,27
27/05/202071009 5
R$ 4.329,27
29/06/202071009 5
R$ 4.329,27
28/07/202071009 5
R$ 4.329,27
25/08/202071009 5
R$ 4.329,27
31/08/202071009 5
-R$ 4.329,41
28/09/202071009 5
R$ 4.329,27
29/09/202071009 5
R$ 4.329,27
06/10/202071009 5
-R$ 4.329,27
27/10/202071009 5
R$ 4.241,07
25/11/202071009 5
R$ 4.329,27
16/12/202071009 5
R$ 4.241,07
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