Empenho Nº: 00014
Data Empenho: 27/02/2020
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 04740876000125 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS
Valor Empenhado: R$ 43,74   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS - REF: 03 2020 VALE ALIMENTACAO - 03 2020 - 6-PROCURADORIA JURIDICA
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
15/12/202071009 5
R$ 30,00
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