Empenho Nº: 00013
Data Empenho: 27/02/2020
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor Empenhado: R$ 169,33   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS - REF: 03 2020 I.N.S.S. - 03 2020 - 6-PROCURADORIA JURIDICA
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
17/02/202071009 5
R$ 14,40
16/03/202071009 5
R$ 17,10
16/04/202071009 5
R$ 16,20
18/05/202071009 5
R$ 15,30
09/06/202071009 5
R$ 15,30
30/06/202071009 5
R$ 0,90
02/07/202071009 5
R$ 14,40
07/07/202071009 5
R$ 0,90
30/07/202071009 5
R$ 0,90
04/08/202071009 5
R$ 14,40
12/08/202071009 5
R$ 0,90
02/09/202071009 5
R$ 14,40
03/09/202071009 5
R$ 2,70
24/09/202071009 5
R$ 0,90
02/10/202071009 5
R$ 14,40
06/10/202071009 5
R$ 0,90
08/10/202071009 5
R$ 1,80
04/11/202071009 5
R$ 15,30
05/11/202071009 5
R$ 0,90
11/11/202071009 5
R$ 1,80
26/11/202071009 5
R$ 6,30
02/12/202071009 5
R$ 14,40
03/12/202071009 5
R$ 2,70
10/12/202071009 5
R$ 0,90
16/12/202071009 5
R$ 14,40
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