Empenho Nº: 00003
Data Empenho: 31/01/2020
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 04740876000125 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS
Valor Empenhado: R$ 43,74   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 01 2020 VALE ALIMENTACAO - 01 2020 - 6-PROCURADORIA JURIDICA
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
20/01/202071009 5
R$ 289,63
18/02/202071009 5
R$ 291,53
17/03/202071009 5
R$ 290,69
15/04/202071009 5
R$ 396,86
12/05/202071009 5
R$ 295,89
17/06/202071009 5
R$ 295,72
14/07/202071009 5
R$ 337,90
18/08/202071009 5
R$ 283,16
15/09/202071009 5
R$ 313,58
16/10/202071009 5
R$ 281,22
17/11/202071009 5
R$ 301,11
16/12/202071009 5
R$ 305,69
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