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Data Empenho:	28/02/2019
Orgão Público:	010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido:	45606720000133 NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA
Valor Empenhado:	R$ 56,45
Despesa:
Processo Nº:	-
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:

Histórico

PAGAMENTO - FOLHA - REF: 02 2019 VALE TRANSPORTE - FATIMA - 02 2019 - 10-GABINETE E DEPENDENCIAS

Pagamentos

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