Empenho Nº: 00012
Data Empenho: 31/01/2019
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 45606720000133 NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA
Valor Empenhado: R$ 56,45   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 01 2019 VALE TRANSPORTE - FATIMA - 01 2019 - 10-GABINETE E DEPENDENCIAS
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
05/02/201971009 5
R$ 2.300,00
13/03/201971009 5
R$ 1.600,00
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