Empenho Nº: 00003
Data Empenho: 31/01/2019
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 04740876000125 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS
Valor Empenhado: R$ 65,62   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 01 2019 VALE ALIMENTACAO - 01 2019 - 6-PROCURADORIA JURIDICA
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
23/01/201971009 5
R$ 925,76
05/02/201971009 5
R$ 1.059,33
19/03/201971009 5
R$ 681,37
15/04/201971009 5
R$ 744,46
08/05/201971009 5
R$ 684,53
17/06/201971009 5
R$ 609,53
15/07/201971009 5
R$ 524,81
13/08/201971009 5
R$ 474,26
18/09/201971009 5
R$ 577,17
16/10/201971009 5
R$ 762,51
05/11/201971009 5
R$ 919,06
16/12/201971009 5
R$ 969,09
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