Empenho Nº: 00001
Data Empenho: 21/01/2019
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
Favorecido: 47866934000174 TICKET SERVICOS S/A
Valor Empenhado: R$ 84,00   
 
Despesa:
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
RETENÇÃO VALE REFEIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
07/08/201971009 5
R$ 30,00
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