DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Data Empenho Nº Favorecido Despesa Valor #
21/01/2019 1 47866934000174 TICKET SERVICOS S/A CARTÃO REFEIÇÃO R$ 84,00
31/01/2019 11 04439875000145 VIAZUL TOUR LTDA VALE TRANSPORTE BRAGANCA R$ 56,45
31/01/2019 12 45606720000133 NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA VALE TRANSPORTE - FATIMA R$ 56,45
31/01/2019 2 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS SOBRE FOLHA R$ 203,20
31/01/2019 6 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS SOBRE FOLHA R$ 1.925,84
31/01/2019 13 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS SOBRE FOLHA R$ 1.770,00
31/01/2019 5 67160507000183 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM I R R F R$ 11,30
31/01/2019 10 44508430000194 VIAÇÃO ATIBAIA SAO PAULO LTDA VALE TRANSPORTE ATIBAIA R$ 56,45
31/01/2019 14 67160507000183 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM I R R F R$ 29,01
31/01/2019 7 67160507000183 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM I R R F R$ 635,77
31/01/2019 3 04740876000125 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS CARTÃO ALIMENTAÇÃO R$ 65,62
31/01/2019 8 04740876000125 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS CARTÃO ALIMENTAÇÃO R$ 310,58
01/02/2019 16 67160507000183 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM I R R F R$ 34,50
01/02/2019 15 67160507000183 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM I R R F R$ 20,03
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