DESPESA EMPENHADA
Data Empenho Nº Favorecido Despesa Vencimento Valor
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10/01/2017 1 57714750000142 EDDYDATA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP 339039 LOCAÇÃO DE SOFTWARES R$ 1.050,00
10/01/2017 2 57714750000142 EDDYDATA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP 339039 LOCAÇÃO DE SOFTWARES R$ 9.345,07
10/01/2017 8 43776517000180 COMPANHIA DE SAN.BASICO DE SP(SABESP) 339039 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 980,00
10/01/2017 6 03522545000156 AUTO POSTO SIRIEMA LTDA. 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 1.300,00
10/01/2017 5 21260422000176 HERIK BERNARDINO DE CARVALHO 33886923860 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO JURIDICA R$ 15.000,00
10/01/2017 10 65198962000495 PETRONIO JOSE BARRETO DE LUCENA ME 339030 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO R$ 28,00
10/01/2017 4 04740876000125 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO JURIDICA R$ 15.432,00
10/01/2017 3 57714750000142 EDDYDATA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO JURIDICA R$ 6.900,00
10/01/2017 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 8.900,00
10/01/2017 7 60942281000123 EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 7.100,00
18/01/2017 11 31864533803 CAROLINA PAULA DE FARIA 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -ADIANTAMENTO 02/02/2017 R$ 50,00
25/01/2017 14 67264341000145 COMERCIAL IRMAOS TARDINI LTDA EPP 339030 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO R$ 374,84
25/01/2017 13 67264341000145 COMERCIAL IRMAOS TARDINI LTDA EPP 339030 MATERIAL DE COPA E COZINHA R$ 149,50
25/01/2017 12 67264341000145 COMERCIAL IRMAOS TARDINI LTDA EPP 339030 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO R$ 517,68
27/01/2017 15 65198962000495 PETRONIO JOSE BARRETO DE LUCENA ME 339030 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO R$ 32,00
31/01/2017 22 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 20/02/2017 R$ 4.052,88
31/01/2017 23 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 20/02/2017 R$ 3.990,00
31/01/2017 21 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 319013 FGTS 07/02/2017 R$ 1.240,75
31/01/2017 20 0000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 01/02/2017 R$ 19.000,00
31/01/2017 19 0000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01/02/2017 R$ 542,78
31/01/2017 18 0000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -HORAS EXTRAS 01/02/2017 R$ 827,83
31/01/2017 17 0000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 01/02/2017 R$ 3.302,36
31/01/2017 16 0000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01/02/2017 R$ 14.626,46
06/02/2017 25 04439875000145 VIAZUL TOUR LTDA 339039 VALE-TRANSPORTE 11/02/2017 R$ 38,93
06/02/2017 24 44508430000194 VIAÇÃO ATIBAIA SAO PAULO LTDA 339039 VALE-TRANSPORTE 11/02/2017 R$ 35,78
06/02/2017 29 64009244000118 SOUZA&SOUZA COM ART ARMARINHOS LTDA-ME 339030 MATERIAL DE EXPEDIENTE 22/02/2017 R$ 204,10
06/02/2017 26 45606720000133 NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA 339039 VALE-TRANSPORTE 11/02/2017 R$ 45,23
06/02/2017 27 11587975003361 ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EPP 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO JURIDICA 09/02/2017 R$ 3.151,00
06/02/2017 28 04353672000131 MARCOS EDELSON DE LIMA -ME 339030 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS R$ 140,00
06/02/2017 30 64009244000118 SOUZA&SOUZA COM ART ARMARINHOS LTDA-ME 339030 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22/02/2017 R$ 2.305,00
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