DESPESA EMPENHADA
Data Empenho Nº Favorecido Despesa Vencimento Valor
#
10/01/2018 1 60942281000123 EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 7.100,00
10/01/2018 2 43776517000180 COMPANHIA DE SAN.BASICO DE SP(SABESP) 339039 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 1.000,00
10/01/2018 3 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 6.000,00
10/01/2018 4 57714750000142 EDDYDATA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP 339039 LOCAÇÃO DE SOFTWARES R$ 700,00
10/01/2018 5 57714750000142 EDDYDATA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP 339039 LOCAÇÃO DE SOFTWARES R$ 9.345,07
10/01/2018 6 57714750000142 EDDYDATA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO JURIDICA R$ 6.900,00
10/01/2018 7 04740876000125 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO JURIDICA R$ 13.000,00
10/01/2018 8 28601443000157 INSTITUTO DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO EM ADM PUBLICA - ITAP 339039 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS R$ 33.300,00
10/01/2018 9 65198962000495 PETRONIO JOSE BARRETO DE LUCENA ME 339030 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05/03/2018 R$ 32,00
10/01/2018 10 72774052000126 FIBERUP TELECOM EIRELI ME 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO JURIDICA R$ 1.000,00
10/01/2018 11 21260422000176 HERIK BERNARDINO DE CARVALHO 33886923860 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO JURIDICA R$ 6.000,00
10/01/2018 12 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 339039 SERVIÇOS BANCÁRIOS R$ 504,00
10/01/2018 13 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 339039 SERVIÇOS BANCÁRIOS R$ 200,00
10/01/2018 14 03522545000156 AUTO POSTO SIRIEMA LTDA. 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 4.500,00
29/01/2018 15 03020106000145 NELSON APARECIDO PANONTIN - ME 339030 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 16/03/2018 R$ 120,89
31/01/2018 16 0000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01/02/2018 R$ 10.836,42
31/01/2018 17 0000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 01/02/2018 R$ 5.552,70
31/01/2018 18 0000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01/02/2018 R$ 542,78
31/01/2018 19 0000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -HORAS EXTRAS 01/02/2018 R$ 103,42
31/01/2018 20 0000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 01/02/2018 R$ 19.000,00
31/01/2018 21 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 319013 FGTS 07/02/2018 R$ 1.362,82
31/01/2018 22 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 20/02/2018 R$ 3.577,42
31/01/2018 23 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 20/02/2018 R$ 3.990,00
31/01/2018 24 65198962000495 PETRONIO JOSE BARRETO DE LUCENA ME 339030 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05/03/2018 R$ 24,00
05/02/2018 25 31864533803 CAROLINA PAULA DE FARIA 339030 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTO 06/02/2018 R$ 100,00
06/02/2018 26 44508430000194 VIAÇÃO ATIBAIA SAO PAULO LTDA 339039 VALE-TRANSPORTE 12/02/2018 R$ 25,73
06/02/2018 27 04439875000145 VIAZUL TOUR LTDA 339039 VALE-TRANSPORTE 12/02/2018 R$ 27,53
06/02/2018 28 45606720000133 NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA 339039 VALE-TRANSPORTE 19/02/2018 R$ 34,73
07/02/2018 25 31864533803 CAROLINA PAULA DE FARIA 339030 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTO -R$ 35,60
16/02/2018 29 47866934000174 TICKET SERVICOS S/A 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO JURIDICA R$ 36.030,00
Páginas 1 / 11


Página Expirada!

Página Expirada!