DESPESA EMPENHADA
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DataEmpenho nºCPF/CNPJFavorecidoDespesaRecursoVencimentoValorValor liquidadoValor pago
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07/01/20201 07282377000120ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA011100 GERALR$ 10.000,00R$ 7.866,26R$ 7.866,26
07/01/20202 43776517000180COMPANHIA DE SAN.BASICO DE SP(SABESP)339039 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO011100 GERALR$ 1.200,00R$ 1.149,69R$ 1.149,69
07/01/20203 02558157000162TELEFÔNICA BRASIL S.A339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES011100 GERALR$ 3.800,00R$ 3.682,98R$ 3.682,98
07/01/20204 55549638000178AUTO POSTO VARGEM LTDA.339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS011100 GERALR$ 4.000,00R$ 1.079,23R$ 1.079,23
07/01/20205 57714750000142EDDYDATA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO JURIDICA011100 GERALR$ 11.200,00R$ 11.200,00R$ 11.200,00
07/01/20206 57714750000142EDDYDATA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO JURIDICA011100 GERALR$ 700,00R$ 700,00R$ 700,00
07/01/20207 57714750000142EDDYDATA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO JURIDICA011100 GERALR$ 9.614,00R$ 9.613,08R$ 9.613,08
07/01/20208 04740876000125COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO JURIDICA011100 GERALR$ 22.700,00R$ 22.152,00R$ 22.152,00
07/01/20209 72774052000126FIBERUP TELECOM EIRELI ME339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO JURIDICA011100 GERALR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00
07/01/202010 47866934000174TICKET SERVICOS S/A339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO JURIDICA011100 GERALR$ 8.700,00R$ 8.700,00R$ 8.700,00
07/01/202011 21260422000176HERIK BERNARDINO DE CARVALHO 33886923860339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO JURIDICA011100 GERALR$ 3.500,00R$ 2.912,00R$ 2.912,00
07/01/202012 00360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERAL339039 SERVIÇOS BANCÁRIOS011100 GERALR$ 600,00R$ 589,50R$ 589,50
07/01/202013 00360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERAL339039 SERVIÇOS BANCÁRIOS011100 GERALR$ 210,00R$ 202,50R$ 202,50
07/01/202014 24340182000108BRUNO DONIZETTI PANONTIM ME339030 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO011100 GERAL15/12/2020R$ 30,00R$ 30,00R$ 30,00
21/01/202015 24340182000108BRUNO DONIZETTI PANONTIM ME339030 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO011100 GERAL15/12/2020R$ 30,00R$ 30,00R$ 30,00
21/01/202016 18928698000175SAFE CERT CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO JURIDICA011100 GERAL22/01/2020R$ 229,00R$ 229,00R$ 229,00
27/01/202017 33041260065290VIA VAREJO S/A449052 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS011100 GERAL30/01/2020R$ 94,58R$ 94,58R$ 94,58
28/01/202018 18928698000175SAFE CERT CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO JURIDICA011100 GERAL18/02/2020R$ 2.265,00R$ 2.265,00R$ 2.265,00
31/01/202019 00000000FOLHA DE PAGAMENTO319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS011100 GERAL03/02/2020R$ 2.822,32R$ 2.822,32R$ 2.822,32
31/01/202020 00000000FOLHA DE PAGAMENTO319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS011100 GERAL03/02/2020R$ 11.439,78R$ 11.439,78R$ 11.439,78
31/01/202021 00000000FOLHA DE PAGAMENTO319011 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES011100 GERAL03/02/2020R$ 6.632,92R$ 6.632,92R$ 6.632,92
31/01/202022 00000000FOLHA DE PAGAMENTO319011 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO011100 GERAL03/02/2020R$ 985,13R$ 985,13R$ 985,13
31/01/202023 00000000FOLHA DE PAGAMENTO319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -HORAS EXTRAS011100 GERAL03/02/2020R$ 325,81R$ 325,81R$ 325,81
31/01/202024 00000000FOLHA DE PAGAMENTO319011 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS011100 GERAL03/02/2020R$ 19.000,00R$ 19.000,00R$ 19.000,00
31/01/202025 00360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERAL319013 FGTS011100 GERAL04/02/2020R$ 225,79R$ 225,79R$ 225,79
31/01/202026 00360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERAL319013 FGTS011100 GERAL04/02/2020R$ 1.550,69R$ 1.550,68R$ 1.550,68
31/01/202027 29979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS011100 GERAL18/02/2020R$ 592,69R$ 592,69R$ 592,69
31/01/202028 29979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS011100 GERAL18/02/2020R$ 4.070,56R$ 4.070,55R$ 4.070,55
31/01/202029 29979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS011100 GERAL18/02/2020R$ 3.990,00R$ 3.990,00R$ 3.990,00
04/02/202026 00360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERAL319013 FGTS011100 GERAL-R$ 0,01R$ 1.550,68R$ 1.550,68
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